4S店风控案例——维修工时券的控制

案例背景

某4S店，收银员与维修顾问关系非常密切，共同利用维修工时券的管理漏洞，对并未使用工时券的客户填制工时券优惠卡，冲抵客户交纳的现金套取公司维修款占为己有。后因客服回访时问及客户消费金额，与实际情况并不相符，调取相关维修结算单核实情况后，此事才发现!

经当事人自述，起因是一批工时券的发放是面向外界所有客户的，并未进行实名登记对应的客户和车辆信息，两人认定可以利用此漏洞谋取利益，经尝试后无人发觉，才导致愈演愈烈，经情况核实，追回被侵占的维修款2.5万余元，两人全部辞退处理。

案例问题

4S店应如何对维修工时券的控制？

案例分析

1、对公司发放的各种工时卡、优惠券，对其使用范围、时间、期限、客户姓名、车牌、号码、车架号、卡券编号、领用记录、回收等应有明确管理办法。

2、财务部月度对使用情况汇总，与发放卡券的部门对账。

3、财务收银员在收款业务上，必须与业务部门划清界限，应起到监督业务部门的作用 。

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